Nota de Empenho: 0631/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/11/2025
R$ 1.282,30
Total:
R$ 1.282,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
631
13/11/2025
0002235
R$ 1.266,91
Total:
R$ 1.266,91
Código de verificação:
746052