Nota de Empenho: 0632/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/11/2025
R$ 3.690,00
Total:
R$ 3.690,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
632
11/11/2025
0002196
R$ 3.645,72
Total:
R$ 3.645,72
Código de verificação:
921265