Nota de Empenho: 0637/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/11/2025
R$ 1.999,90
Total:
R$ 1.999,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
637
17/11/2025
0002248
R$ 1.975,91
Total:
R$ 1.975,91
Código de verificação:
905073