Nota de Empenho: 0641/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A CALVAGADA DOS AMIGOS, OCORRIDA DIA 19/10/2025, NESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/11/2025
R$ 1.517,70
Total:
R$ 1.517,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
641
25/11/2025
0002289
R$ 1.494,93
Total:
R$ 1.494,93
Código de verificação:
254134