Nota de Empenho: 0643/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIENICO, SABONETE PREMISSE MORANGO E CHAMPAGNE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
21/11/2025
R$ 680,00
Total:
R$ 680,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
643
24/11/2025
0002272
R$ 680,00
Total:
R$ 680,00
Código de verificação:
194025