Nota de Empenho: 0556/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/11/2025
R$ 336,05
Total:
R$ 336,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
556
28/11/2025
0001035
R$ 336,05
Total:
R$ 336,05
Código de verificação:
871176