Nota de Empenho: 0542/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EM PROL DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/11/2025
R$ 53,70
Total:
R$ 53,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
542
06/11/2025
0000966
R$ 53,70
Total:
R$ 53,70
Código de verificação:
913080