Nota de Empenho: 0398/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA SAO VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/11/2025
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
398
27/11/2025
0001287
R$ 711,36
Total:
R$ 711,36
Código de verificação:
515785