Nota de Empenho: 0393/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO DOS JOGOS INTERCLASSES DA ESCOLA MANOEL VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/11/2025
R$ 501,50
Total:
R$ 501,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
393
10/11/2025
0001274
R$ 501,50
Total:
R$ 501,50
Código de verificação:
599034