Nota de Empenho: 0654/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO NATAL DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/11/2025
R$ 12.454,80
Total:
R$ 12.454,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
654
19/11/2025
0002314
R$ 12.454,80
Total:
R$ 12.454,80
Código de verificação:
201473