Nota de Empenho: 0657/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 27/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/11/2025
R$ 2.990,00
Total:
R$ 2.990,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
657
09/12/2025
0002451
R$ 2.990,00
Total:
R$ 2.990,00
Código de verificação:
952620