Nota de Empenho: 0371/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS D O CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	06/11/2025	R$ 3.917,26
2025	0000002	12/11/2025	R$ 73,27
		Total:	R$ 3.990,53

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	371	10/11/2025	0001174	R$ 3.917,26
2025	371	25/11/2025	0001220	R$ 73,27
			Total:	R$ 3.990,53

Código de verificação: 769105