Nota de Empenho: 0381/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MASSA CORRIDA DE 25KG E01 GALAO DE 18L DE TINTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE EDPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
19/11/2025
R$ 649,00
Total:
R$ 649,00
Código de verificação:
311730