Nota de Empenho: 0682/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE NYLON PARA MONTAGEM DAS DECORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
11/12/2025
R$ 1.845,00
Total:
R$ 1.845,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
682
11/12/2025
0002466
R$ 1.822,86
Total:
R$ 1.822,86
Código de verificação:
889410