Nota de Empenho: 0687/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI S, CONJ CAMISA MANGA LONGA, CALCA DE BRIM TECIDO DE ALGODAO COM FAIXA R, CHAPEU DE BRIM COM PROTECAO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/12/2025
R$ 3.510,00
Total:
R$ 3.510,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
687
04/12/2025
0002456
R$ 3.510,00
Total:
R$ 3.510,00
Código de verificação:
617768