Nota de Empenho: 0678/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO TINTA, LIXA E MASSA CORRIDA, PARA PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/12/2025
R$ 1.775,00
Total:
R$ 1.775,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
678
11/12/2025
0002479
R$ 1.753,70
Total:
R$ 1.753,70
Código de verificação:
528375