Nota de Empenho: 0679/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO ROLO LA, REGISTRO, TRINCHA MEDIA, DUCHA LOREN BELLO, TINTA ESMALTE, PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/12/2025
R$ 409,80
Total:
R$ 409,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
679
11/12/2025
0002478
R$ 404,88
Total:
R$ 404,88
Código de verificação:
687955