Nota de Empenho: 0680/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO MASSA CORRIDA PVA, TINTA ACRILICA IQUINI, TINTA ACRILICA SUVINIL, PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/12/2025
R$ 1.863,90
Total:
R$ 1.863,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
680
11/12/2025
0002477
R$ 1.841,53
Total:
R$ 1.841,53
Código de verificação:
164741