Nota de Empenho: 0417/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
04/12/2025
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
417
04/12/2025
0001332
R$ 840,00
Total:
R$ 840,00
Código de verificação:
836985