Nota de Empenho: 0413/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES D DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000002
02/12/2025
R$ 502,04
2025
0000003
02/12/2025
R$ 353,21
2025
0000001
08/12/2025
R$ 586,08
Total:
R$ 1.441,33
Código de verificação:
831843