Nota de Empenho: 0670/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/12/2025
R$ 650,00
Total:
R$ 650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
670
08/12/2025
0002485
R$ 642,20
Total:
R$ 642,20
Código de verificação:
701577