Nota de Empenho: 0033/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMADAS DAS UBS E PONTO DE POIO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	26/01/2026	R$ 557,07
2026	0000002	09/02/2026	R$ 607,51
2026	0000003	19/02/2026	R$ 91,56
2026	0000004	31/03/2026	R$ 773,37
2026	0000005	22/04/2026	R$ 1.777,72
		Total:	R$ 3.807,23

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	33	19/02/2026	0000264	R$ 607,51
2026	33	19/02/2026	0000265	R$ 91,56
2026	33	06/04/2026	0000622	R$ 773,37
2026	33	05/05/2026	0000780	R$ 1.777,72
			Total:	R$ 3.250,16

Código de verificação: 714299