Nota de Empenho: 0116/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CA DE APOIO DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	21/01/2026	R$ 1.278,50
2026	0000003	20/07/2026	R$ 1.890,30
		Total:	R$ 3.168,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	116	07/07/2026	0001349	R$ 1.867,62
2026	116	07/08/2026	0001514	R$ 1.867,62
			Total:	R$ 3.735,24

Código de verificação: 592607