Nota de Empenho: 0072/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO DESTINADOS AS ACOES O HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025, CHAMADA PUBLICA E PROCESSO N 1/2025, DO PROCESSO 19/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	30/01/2026	R$ 812,30
2026	0000002	27/02/2026	R$ 844,76
		Total:	R$ 1.657,06

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	72	06/02/2026	0000176	R$ 800,12
2026	72	13/03/2026	0000449	R$ 832,09
			Total:	R$ 1.632,21

Código de verificação: 804318