Nota de Empenho: 0072/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO MATERIAL PARA REQUALIFICACAO NA ESCOLA MANOEL VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/02/2026
R$ 1.155,00
Total:
R$ 1.155,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
72
19/02/2026
0000077
R$ 1.141,14
Total:
R$ 1.141,14
Código de verificação:
709674