Nota de Empenho: 0244/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DA ATENCAO PRIMARIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	23/02/2026	R$ 1.220,28
2026	0000002	04/05/2026	R$ 3.054,90
2026	0000003	13/05/2026	R$ 1.363,62
		Total:	R$ 5.638,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	244	17/03/2026	0000492	R$ 1.220,28
2026	244	22/05/2026	0000913	R$ 3.054,90
2026	244	02/06/2026	0001085	R$ 1.363,62
			Total:	R$ 5.638,80

Código de verificação: 366189