Nota de Empenho: 0142/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADA (COORDENADORA), DURANTE O EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/03/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
142
12/03/2026
0000147
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
608194