Nota de Empenho: 0117/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 52/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	02/03/2026	R$ 378,00
2026	0000002	16/07/2026	R$ 4.395,60
		Total:	R$ 4.773,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	117	13/03/2026	0000207	R$ 378,00
2026	117	20/07/2026	0000676	R$ 4.395,60
			Total:	R$ 4.773,60

Código de verificação: 469996