Nota de Empenho: 0103/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PSRS REQUALIFICACAO DO MURO DO VICENTINHO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/03/2026
R$ 2.406,00
Total:
R$ 2.406,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
103
12/03/2026
0000195
R$ 2.377,13
Total:
R$ 2.377,13
Código de verificação:
519889