Nota de Empenho: 0156/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SALOA/PE, DE ACORDO AO PROCESSO LICITATORIO 03/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025 E CONTRATO 8
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	17/03/2026	R$ 8.337,85
2026	0000002	01/09/2026	R$ 14.400,00
2026	0000003	01/09/2026	R$ 59.080,00
		Total:	R$ 81.817,85

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	156	10/04/2026	0000318	R$ 8.237,80
			Total:	R$ 8.237,80

Código de verificação: 413133