Nota de Empenho: 0115/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PENAE), COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 51/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 835,00
Total:
R$ 835,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
115
06/04/2026
0000293
R$ 835,00
Total:
R$ 835,00
Código de verificação:
869254