Nota de Empenho: 0219/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA DE ALUMINIO 210X090D PARA O PONTO RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/03/2026
R$ 674,55
Total:
R$ 674,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
219
24/03/2026
0000493
R$ 666,46
Total:
R$ 666,46
Código de verificação:
402243