Nota de Empenho: 0240/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/03/2026
R$ 1.940,55
Total:
R$ 1.940,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
240
12/03/2026
0000432
R$ 1.917,26
Total:
R$ 1.917,26
Código de verificação:
128863