Nota de Empenho: 0310/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 2.125,70
Total:
R$ 2.125,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
310
13/04/2026
0000606
R$ 2.125,70
2026
310
22/05/2026
0000881
R$ 1.206,60
Total:
R$ 3.332,30
Código de verificação:
153515