Nota de Empenho: 0271/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL LUCINDA 20 LT PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/04/2026
R$ 1.344,00
Total:
R$ 1.344,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
271
10/04/2026
0000646
R$ 1.344,00
Total:
R$ 1.344,00
Código de verificação:
202064