Nota de Empenho: 0272/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE ESPREMEDOR DUPLO 33L , MOP UMIDO PONTA DBRADA 340G, SUPORTE GARRA P/MOP UMIDO E CABO ALUMINIO C/ROSCA 140CM CINZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/04/2026
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
272
16/04/2026
0000656
R$ 690,00
Total:
R$ 690,00
Código de verificação:
747114