Nota de Empenho: 0276/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE OURO VERDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/04/2026
R$ 266,00
Total:
R$ 266,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
276
24/04/2026
0000660
R$ 262,81
Total:
R$ 262,81
Código de verificação:
312821