Nota de Empenho: 0210/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	01/04/2026	R$ 2.162,86
2026	0000002	04/05/2026	R$ 4.085,38
2026	0000003	01/06/2026	R$ 4.443,13
2026	0000004	01/07/2026	R$ 2.010,31
2026	0000005	10/08/2026	R$ 6.844,78
2026	0000006	01/09/2026	R$ 5.034,81
		Total:	R$ 24.581,27

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	210	10/04/2026	0000350	R$ 2.145,69
2026	210	08/05/2026	0000378	R$ 4.075,58
2026	210	11/06/2026	0000494	R$ 4.432,47
2026	210	10/07/2026	0000627	R$ 2.005,49
2026	210	10/08/2026	0000751	R$ 6.828,34
2026	210	10/09/2026	0000788	R$ 5.022,73
			Total:	R$ 24.510,30

Código de verificação: 443225