Nota de Empenho: 0186/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA ACIMA INDICADO (EDUCADOR SOCIAL) DURANTE O EXERCICIO 2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
06/04/2026
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
186
10/04/2026
0000236
R$ 70,00
Total:
R$ 70,00
Código de verificação:
477398