Nota de Empenho: 0299/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE ATE 31 DE MARCO DE 2027, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	29/04/2026	R$ 4.527,70
2026	0000002	27/05/2026	R$ 4.599,93
2026	0000003	17/06/2026	R$ 4.873,38
2026	0000004	15/07/2026	R$ 4.050,21
2026	0000005	03/08/2026	R$ 4.566,07
2026	0000006	26/08/2026	R$ 6.106,24
		Total:	R$ 28.723,53

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	299	15/05/2026	0000842	R$ 4.473,37
2026	299	10/07/2026	0001278	R$ 4.814,90
2026	299	10/07/2026	0001280	R$ 4.544,73
2026	299	10/08/2026	0001466	R$ 4.001,61
2026	299	11/08/2026	0001517	R$ 4.511,28
			Total:	R$ 22.345,89

Código de verificação: 353626