Nota de Empenho: 0382/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	10/04/2026	R$ 1.005,95
2026	0000002	29/07/2026	R$ 671,79
		Total:	R$ 1.677,74

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	382	13/04/2026	0000701	R$ 1.005,95
2026	382	10/08/2026	0001528	R$ 671,79
			Total:	R$ 1.677,74

Código de verificação: 997645