Nota de Empenho: 0313/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/05/2026
R$ 788,00
Total:
R$ 788,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
313
21/05/2026
0000891
R$ 788,00
Total:
R$ 788,00
Código de verificação:
857535