Nota de Empenho: 0327/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICO DE AQUISICAO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/05/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
327
15/05/2026
0000874
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
623294