Nota de Empenho: 0315/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA- PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
08/05/2026
R$ 520,58
Total:
R$ 520,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
315
11/05/2026
0000886
R$ 514,33
Total:
R$ 514,33
Código de verificação:
908028