Nota de Empenho: 0253/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	25/05/2026	R$ 3.277,74
2026	0000002	27/07/2026	R$ 5.071,98
		Total:	R$ 8.349,72

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	253	10/07/2026	0000633	R$ 3.238,41
2026	253	11/09/2026	0000818	R$ 5.011,12
			Total:	R$ 8.249,53

Código de verificação: 365460