Nota de Empenho: 0316/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
22/07/2026
R$ 178,55
Total:
R$ 178,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
316
14/08/2026
0000701
R$ 178,55
Total:
R$ 178,55
Código de verificação:
883245