Nota de Empenho: 0277/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	08/07/2026	R$ 5.001,75
2026	0000002	21/07/2026	R$ 1.902,35
		Total:	R$ 6.904,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	277	09/07/2026	0000614	R$ 4.941,73
2026	277	06/08/2026	0000680	R$ 1.879,52
			Total:	R$ 6.821,25

Código de verificação: 815070