Nota de Empenho: 0294/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE FELTRO, OFERTADA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/07/2026
R$ 2.064,80
Total:
R$ 2.064,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
294
24/07/2026
0000647
R$ 2.064,80
Total:
R$ 2.064,80
Código de verificação:
187565