Nota de Empenho: 0279/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 05/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2026, DISPENSA N 01/2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/07/2026
R$ 1.109,00
Total:
R$ 1.109,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
279
09/07/2026
0000616
R$ 1.095,69
Total:
R$ 1.095,69
Código de verificação:
394133