Nota de Empenho: 0295/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/07/2026
R$ 309,90
Total:
R$ 309,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
295
31/07/2026
0000651
R$ 306,18
Total:
R$ 306,18
Código de verificação:
161589